| Determinazioni Del Direttore n. 35 del 05/02/2024 reg.gen. 35 del 05/02/2024 |
"Servizio refezione scolastica a ridotto impatto ambientale e gestione servizio informatico iscrizione e prenotazione pasti periodo 2017/2022". Proroga tecnica per i primi tre mesi da ottobre a dicembre 2023. Mese di DICEMBRE 2023. Beneficiaria ATI: Ditta COT Soc. Cooperativa - Liquidazione |
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71.123,85€ |
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Determinazioni Del Direttore n. 35 del 05/02/2024 reg.gen. 35 del 05/02/2024
"Servizio refezione scolastica a ridotto impatto ambientale e gestione servizio informatico iscrizione e prenotazione pasti periodo 2017/2022". Proroga tecnica per i primi tre mesi da ottobre a dicembre 2023. Mese di DICEMBRE 2023. Beneficiaria ATI: Ditta COT Soc. Cooperativa - Liquidazione
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Spesa prevista: 71.123,85€
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| Determinazioni Del Direttore n. 34 del 05/02/2024 reg.gen. 34 del 05/02/2024 |
Progressioni economiche all'interno delle aree degli "Operatori Esperti"e degli Istruttori ai sensi del CCNL 2019/21 e del CCDI 2023/25 -Anno 2023 Graduatorie Definitive. Approvazione |
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0,00€ |
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Determinazioni Del Direttore n. 34 del 05/02/2024 reg.gen. 34 del 05/02/2024
Progressioni economiche all'interno delle aree degli "Operatori Esperti"e degli Istruttori ai sensi del CCNL 2019/21 e del CCDI 2023/25 -Anno 2023 Graduatorie Definitive. Approvazione
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Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazioni Del Direttore n. 33 del 01/02/2024 reg.gen. 33 del 01/02/2024 |
Liquidazione fattura n.20240147 del 30 gennaio 2024 di euro 4.712,25 iva compresa riferita al servizio di assistenza tecnica dei servizi digitali, stipulata con la ditta Immedia SpA. Canone periodo dal 01.01.2024 al 30.6.2024 |
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4.712,25€ |
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Determinazioni Del Direttore n. 33 del 01/02/2024 reg.gen. 33 del 01/02/2024
Liquidazione fattura n.20240147 del 30 gennaio 2024 di euro 4.712,25 iva compresa riferita al servizio di assistenza tecnica dei servizi digitali, stipulata con la ditta Immedia SpA. Canone periodo dal 01.01.2024 al 30.6.2024
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Spesa prevista: 4.712,25€
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| Determinazioni Del Direttore n. 32 del 01/02/2024 reg.gen. 32 del 01/02/2024 |
Liquidazione fattura n.331/D del 24.01.2024 alla Ditta Nobile Oil Group spa, per fornitura di gasolio da riscaldamento |
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7.246,80€ |
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Determinazioni Del Direttore n. 32 del 01/02/2024 reg.gen. 32 del 01/02/2024
Liquidazione fattura n.331/D del 24.01.2024 alla Ditta Nobile Oil Group spa, per fornitura di gasolio da riscaldamento
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Spesa prevista: 7.246,80€
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| Determinazioni Del Direttore n. 31 del 01/02/2024 reg.gen. 31 del 01/02/2024 |
Liquidazione della spesa relativa al Servizio Scuolabus Mese di Novembre 2023 in favore della "Global Services Mobility" Soc.Coop |
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48.929,07€ |
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Determinazioni Del Direttore n. 31 del 01/02/2024 reg.gen. 31 del 01/02/2024
Liquidazione della spesa relativa al Servizio Scuolabus Mese di Novembre 2023 in favore della "Global Services Mobility" Soc.Coop
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Spesa prevista: 48.929,07€
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| Determinazioni Del Direttore n. 30 del 01/02/2024 reg.gen. 30 del 01/02/2024 |
Liquidazione fattura n. 92 del 22.01.2024 di € 2.257,00 per il Servizio di pubblicazione avviso di gara "Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale gestione servizio informatico iscrizione e prenotazione pasti Completamento anno scolastico 2023.2024 e anni scolastici 2024.2025e 2025.2026", Pubblicità legale Ante gara, in favore della Ditta Mediagraphic srl Unipersonale |
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2.257,00€ |
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Determinazioni Del Direttore n. 30 del 01/02/2024 reg.gen. 30 del 01/02/2024
Liquidazione fattura n. 92 del 22.01.2024 di € 2.257,00 per il Servizio di pubblicazione avviso di gara "Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale gestione servizio informatico iscrizione e prenotazione pasti Completamento anno scolastico 2023.2024 e anni scolastici 2024.2025e 2025.2026", Pubblicità legale Ante gara, in favore della Ditta Mediagraphic srl Unipersonale
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| Determinazioni Del Direttore n. 29 del 31/01/2024 reg.gen. 29 del 31/01/2024 |
Liquidazione della spesa relativa alla fornitura del servizio GESTIONE ASILI NIDO mese dicembre 2023, fattura n.228 del 31/12/2023. Beneficiario: Ditta LA GARDERIE coop. sol. soc. onlus |
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89.713,37€ |
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Determinazioni Del Direttore n. 29 del 31/01/2024 reg.gen. 29 del 31/01/2024
Liquidazione della spesa relativa alla fornitura del servizio GESTIONE ASILI NIDO mese dicembre 2023, fattura n.228 del 31/12/2023. Beneficiario: Ditta LA GARDERIE coop. sol. soc. onlus
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Spesa prevista: 89.713,37€
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| Determinazioni Del Direttore n. 28 del 31/01/2024 reg.gen. 28 del 31/01/2024 |
Liquidazione fatture per la fornitura di GPL per il riscaldamento e l'alimentazione delle cucine delle scuole. Beneficiario: BUTANGAS S.P.A |
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2.776,26€ |
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Determinazioni Del Direttore n. 28 del 31/01/2024 reg.gen. 28 del 31/01/2024
Liquidazione fatture per la fornitura di GPL per il riscaldamento e l'alimentazione delle cucine delle scuole. Beneficiario: BUTANGAS S.P.A
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Spesa prevista: 2.776,26€
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| Determinazioni Del Direttore n. 27 del 31/01/2024 reg.gen. 27 del 31/01/2024 |
Liquidazione fatture riferite alla fornitura di energia elettrica. Periodo conguagli 2023. Beneficiario: Enel Energia Spa |
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120,87€ |
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Determinazioni Del Direttore n. 27 del 31/01/2024 reg.gen. 27 del 31/01/2024
Liquidazione fatture riferite alla fornitura di energia elettrica. Periodo conguagli 2023. Beneficiario: Enel Energia Spa
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Spesa prevista: 120,87€
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| Determinazioni Del Direttore n. 26 del 25/01/2024 reg.gen. 26 del 25/01/2024 |
Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per le scuole site nel territorio del Comune di Marsala. Rettifica Cig |
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0,00€ |
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Determinazioni Del Direttore n. 26 del 25/01/2024 reg.gen. 26 del 25/01/2024
Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per le scuole site nel territorio del Comune di Marsala. Rettifica Cig
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